Pis/Cofins...onde inserir

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

Pessoal....estou desenvolvendo um aplicativo onde possui uma tela para emissão de nota fiscal de venda ao consumidor.... nota modelo 02..... e presciso que conste no sistema campos para entrada de valores de pis e cofins...

Minha dúvida é...onde coloco estes campos para o usuario informar....

No cadastro de produto?....
Na tela de venda, na hora de informar o item?
No cadastro da empresa,pois sempre será cobrado o mesmo percentual para todos os ítens....
Na nota inteira, pois é cobrado em cima do valor total e não em cima dos produtos?

qual seria a melhor opção?

Não sou muito entendedor dessa parte tributária...

Obrigado

JavaChild Membro desde: 17/03/2008 16:40:13 Mensagens: 112 Offline

Olá!
Na minha empresa, inserimos estes percentuais em uma tabela de "tarifas" e na hora de emitir uma nota de um fornecedor, os valores dessas tarifas são calculados de acordo com o valor da nota ou podem ser informados naquele momento (caso, por qualquer motivo, sejam diferentes dos percentuais cadastrados).
Também mantivemos um histório, para cada nota, dos percentuais de COFINS/ PIS cobrados (seria um histórico da nota fiscal mesmo).

Espero ter ajudado...

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

Obrigado pela resposta.....
Telefonei para um contador daqui...e ele me disse que o que ele tem visto por aí...seria para inserir esses campos de pis/cofins no próprio cadastro do produto.... mas deixar uma opção como vc falou na hora da venda...de modificar....pois possui produtos que tem e outros que não tem esse percentual...

JavaChild Membro desde: 26/08/2009 10:53:34 Mensagens: 124 Offline

leopoldof wrote:Pessoal....estou desenvolvendo um aplicativo onde possui uma tela para emissão de nota fiscal de venda ao consumidor.... nota modelo 02..... e presciso que conste no sistema campos para entrada de valores de pis e cofins...

Minha dúvida é...onde coloco estes campos para o usuario informar....

No cadastro de produto?....
Na tela de venda, na hora de informar o item?
No cadastro da empresa,pois sempre será cobrado o mesmo percentual para todos os ítens....
Na nota inteira, pois é cobrado em cima do valor total e não em cima dos produtos?

qual seria a melhor opção?

Não sou muito entendedor dessa parte tributária...

Obrigado

É interessante o controle do percentual por produto, pois existem alguns que não são tributados dentro de uma mesma nota, mas lembre-se que o PIS/COFINS é cheio de regras, você já pensou na exportação para o EFD PIS/COFINS depois? É necessário várias outras informações, como exemplo o CST PIS/COFINS, que já é bom você já ir gravando também. Depois é importante não confundir a nota modelo 02 com outros modelos de nota, nesse caso seu sistema só vai emitir esse tipo de nota? E se for necessário emitir um modelo 01 ou 55?

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

Na verdade estou fazendo um PDV.... e pelo roteiro que baixei aqui ...tem que fazer o cupom, e uma tela separada para emissão de nota do modelo 02 para que quando o ECF não funcionar, ele possa emitir uma nota do modelo 02....

Já montei todas as funcionalidades do PDV... também montei a tela de emissão de nota modelo 02...agora estou nesse "maledeto" EFD... pois tem um requisito que diz que tem que gerar o SPED e o SINTEGRA.....
Mas só os blocos referentes a saída de produtos...

Bom...para NFE vou deixar para mais adiante... mas para nota do modelo 02 e cupons...pelo que vi aqui no ato cotepe para montagem do EFD...não necessita de CST..(Pelo menos para declarar registros de cupons e nota modelo 02) ..só pede os valores do PIS e valores de COFINS....

Por isso...vou fazer no cadastro de produtos...uma aba para o cadastro normal e uma outra aba para tributos para que o usuário selecione a situação tributária de pis/cofins... icms...ipi... e insira seus valores...já baixei a listagem de PIS e COFINS lá do site do SPED.... pra deixar previamente cadastrados no meu sistema

JavaChild Membro desde: 26/08/2009 10:53:34 Mensagens: 124 Offline

leopoldof wrote:Na verdade estou fazendo um PDV.... e pelo roteiro que baixei aqui ...tem que fazer o cupom, e uma tela separada para emissão de nota do modelo 02 para que quando o ECF não funcionar, ele possa emitir uma nota do modelo 02....

Já montei todas as funcionalidades do PDV... também montei a tela de emissão de nota modelo 02...agora estou nesse "maledeto" EFD... pois tem um requisito que diz que tem que gerar o SPED e o SINTEGRA.....
Mas só os blocos referentes a saída de produtos...

Bom...para NFE vou deixar para mais adiante... mas para nota do modelo 02 e cupons...pelo que vi aqui no ato cotepe para montagem do EFD...não necessita de CST..(Pelo menos para declarar registros de cupons e nota modelo 02) ..só pede os valores do PIS e valores de COFINS....

Por isso...vou fazer no cadastro de produtos...uma aba para o cadastro normal e uma outra aba para tributos para que o usuário selecione a situação tributária de pis/cofins... icms...ipi... e insira seus valores...já baixei a listagem de PIS e COFINS lá do site do SPED.... pra deixar previamente cadastrados no meu sistema

Isso vai ter controle de matriz/filial?

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

Não.... a princípio somente num estabelecimento...

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

To vendo que vou penar muito nessa geração do EFD... esse PIS E COFINS estão me tirando o sono.....
Vou me basear na tela do emissor gratuito da nfe pra fazer a tributação no produto...onde o usuário seleciona o tipo de tributação do pis, por exemplo.... e o sistema libera os campos de aliquotas e outros se necessário....

Uma pergunta...
As opções de PIS e COFINS.... para o meu caso (nota modelo 02) seriam as mesmas das opções listadas do aplicativo de emissao de nfe do governo?.... isso pensando que mais adiante vou ter que fazer a nfe também...

GUJ Master Membro desde: 07/03/2008 07:40:45 Mensagens: 1012 Offline

O que seria a base de cálculo.... sempre seria o valor do produto?

JavaChild Membro desde: 26/08/2009 10:53:34 Mensagens: 124 Offline

Não, a base de cálculo tem inumeras variações, referente a frete, seguro, outras, tem que saber se vai somar o IPI, substituição, isso tem tudo variação de cliente para cliente, é necessário verificar.
Faz um tempo que eu não uso o emissor de Nf-e do Sefaz, mas devem ser as mesmas opções sim, mas aquilo é muito manual, é interessante deixar o sistema mais eficiente.

O EFD PIS/COFINS tem obrigação de envio a partir de fevereiro, mas com os fatos resultantes desde 07/11, vai se preparando...

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