Boa tarde pessoal, estou com problemas para desenvolver uma baixa de cheques de acordo com as duplicatas abertas, alguem sabe como fazer recebimento de “Varios Cheques x Varias Duplicatas”, ou tenha uma solução mais simplificada?
Ex:
Tabela:
HistoricoConta > Grava o valor pago/recebido parcial ou total de cada duplicata, nela possui um campo para guardar o valor do cheque.
Se o cheque for maior que a conta > Grava na tabela o valor total com o numero do cheque, o restante do cheque preciso pagar outra conta… e assim por diante…
alguma luz ai galera? abraço!